四川省農(nóng)田水利局2021年部門預(yù)算編制說明
來源：省農(nóng)水局
發(fā)布日期：2021-03-25
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來源：省農(nóng)水局發(fā)布日期：2021-03-25瀏覽：21080一、基本職能及主要工作
（一）農(nóng)水局職能簡(jiǎn)介
1.承辦擬定農(nóng)村水利地方性法規(guī)、政策、發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃等事務(wù)性和技術(shù)性工作。
2.承辦大中型灌區(qū)續(xù)建配套節(jié)水改造、大中型灌排泵站續(xù)建配套、大型灌區(qū)水毀修復(fù)、牧區(qū)水利、農(nóng)村小型水源工程等農(nóng)村水利重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目管理等相關(guān)事務(wù)性工作，協(xié)調(diào)大型灌區(qū)管理單位業(yè)務(wù)工作。
3.承辦農(nóng)村供水工程建設(shè)與管理有關(guān)事務(wù)性工作。
4.承辦水利工程管理體制改革、農(nóng)村水利社會(huì)化服務(wù)體系和基層水利服務(wù)體系及農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革等有關(guān)事務(wù)性工作。
5.承辦已成水庫(kù)、水閘（水庫(kù)、灌區(qū)內(nèi)）等水利工程的運(yùn)行管理與劃界，水利設(shè)施的安全、管理、保護(hù)和綜合利用工作，參與涉及水利工程及管理和保護(hù)范圍的涉河（灌排兼用河道）建設(shè)項(xiàng)目管理等有關(guān)事務(wù)性工作。
6.承辦水庫(kù)大壩、水閘（水庫(kù)、灌區(qū)內(nèi)）注冊(cè)登記、水庫(kù)大壩降等報(bào)廢、水庫(kù)運(yùn)行調(diào)度規(guī)程編制以及水庫(kù)、水閘等水利工程管理標(biāo)準(zhǔn)化等有關(guān)事務(wù)性工作，承辦水庫(kù)大壩、水閘（水庫(kù)、灌區(qū)內(nèi)）安全鑒定、水利工程安全監(jiān)測(cè)及運(yùn)行管理考核、小型病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固、水利工程維修養(yǎng)護(hù)和白蟻防治等事務(wù)性工作。
7.承辦全省已成水利工程的用水管理、水生態(tài)保護(hù)、工程蓄水保水等事務(wù)性工作。
8.負(fù)責(zé)灌溉實(shí)驗(yàn)、節(jié)水灌溉、農(nóng)村供水等課題研究、試驗(yàn)示范和推廣培訓(xùn)等工作。
9.承辦水利風(fēng)景區(qū)（河湖公園）相關(guān)工作。
10.協(xié)助參與水利工程管理和保護(hù)范圍有關(guān)違法違規(guī)行為的處罰和強(qiáng)制相關(guān)事務(wù)性工作。
11.承擔(dān)干旱防治規(guī)劃編制和實(shí)施相關(guān)事務(wù)性工作，承辦抗御旱災(zāi)預(yù)案編制、旱情信息報(bào)送和預(yù)警、干旱影響評(píng)估等相關(guān)工作。
12.承辦水利廳職責(zé)范圍內(nèi)農(nóng)田水利基本建設(shè)相關(guān)事務(wù)性工作。
13.承辦水利廳交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2021年重點(diǎn)工作
一是強(qiáng)化農(nóng)村供水保障。進(jìn)一步對(duì)貧困群眾飲水安全進(jìn)行鞏固提升，確?，F(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)下貧困人口飲水安全穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。推動(dòng)農(nóng)村供水工程規(guī)范化管理。繼續(xù)實(shí)施農(nóng)村供水“管理補(bǔ)短”，制定《四川省村鎮(zhèn)供水條例》實(shí)施細(xì)則，完善農(nóng)村供水水價(jià)形成和水費(fèi)收繳機(jī)制，2021年底前實(shí)現(xiàn)農(nóng)村集中供水工程全部收費(fèi)。年底前農(nóng)村自來水普及率達(dá)82.5%。
二是抓實(shí)防災(zāi)減災(zāi)。堅(jiān)持生命至上、安全第一，貫徹落實(shí)習(xí)總書記“兩個(gè)堅(jiān)持、三個(gè)轉(zhuǎn)變”的防災(zāi)減災(zāi)重要思想，抓好小型水庫(kù)安全度汛和防旱抗旱保栽。實(shí)施小型病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固388座，完成新任“三個(gè)責(zé)任人”培訓(xùn)工作，全覆蓋開展7800余座水庫(kù)防汛應(yīng)急演練，確保水庫(kù)運(yùn)行絕對(duì)安全。層層壓實(shí)抗旱責(zé)任，在主要媒體上公開公示市、縣抗旱行政領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人；加強(qiáng)旱情監(jiān)測(cè)，落實(shí)旱情會(huì)商制度，及時(shí)研判旱情發(fā)展趨勢(shì)；積極開展預(yù)案修訂，增強(qiáng)操作性和實(shí)用性，優(yōu)先保障群眾生活用水。
三是強(qiáng)化灌區(qū)管理服務(wù)。加快推進(jìn)“十四五”大型灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造，啟動(dòng)19個(gè)中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造，完善基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，提升供水質(zhì)效。完成農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革灌面560.63萬畝。繼續(xù)推進(jìn)灌區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化管理。推進(jìn)毗河供水工程“管養(yǎng)分離”試點(diǎn)。
四是深化水美新村建設(shè)。推動(dòng)水源工程、農(nóng)村供水工程、中小河流治理、防汛抗旱、水土保持等專項(xiàng)規(guī)劃在村級(jí)范圍落地融合，建成水美新村300個(gè)以上，實(shí)現(xiàn)水利支持鄉(xiāng)村振興良好示范。
二、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，農(nóng)水局所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。農(nóng)水局2021年收支總預(yù)算2103.53萬元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)減少32.87萬元，主要原因是根據(jù)2021年“保重點(diǎn)、壓一般”預(yù)算編制要求，壓減單位一般性支出。
（一）收入預(yù)算情況
農(nóng)水局2021年收入預(yù)算2103.53萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款收入。
（二）支出預(yù)算情況
農(nóng)水局2021年支出預(yù)算2103.53萬元，其中：基本支出1932.93萬元，占91.89%；項(xiàng)目支出170.6萬元，占8.11%。
三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
農(nóng)水局2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2103.53萬元,比2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少32.87萬元，主要原因是根據(jù)2021年“保重點(diǎn)、壓一般”預(yù)算編制要求，壓減單位一般性支出。
收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入2103.53萬元；支出包括：教育支出10萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出139.46萬元、衛(wèi)生健康支出145.38萬元、農(nóng)林水支出1579.15萬元及住房保障支出229.54萬元。
四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
農(nóng)水局2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2103.53萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少32.87萬元，主要原因是根據(jù)2021年“保重點(diǎn)、壓一般”預(yù)算編制要求，壓減單位一般性支出。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
教育支出10萬元，占0.48%；社會(huì)保障和就業(yè)支出139.46萬元，占6.63%；衛(wèi)生健康支出145.38萬元，占6.91%；農(nóng)林水支出1579.15萬元，占75.07%；住房保障支出229.54萬元，占10.91%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為10萬元，主要用于單位職工技術(shù)培訓(xùn)及行業(yè)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為6.86萬元，主要用于保障離退休人員所需經(jīng)費(fèi)。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為132.6萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為108.76萬元，主要用于單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為36.62萬元，主要用于單位人員醫(yī)療補(bǔ)助。
6.農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為1408.55萬元，主要用于機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的人員支出及日常公用支出。
7.農(nóng)林水支出（類）水利（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為60.68萬元，主要用于單位機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的項(xiàng)目支出。
8.農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為16萬元，主要用于：防汛通訊設(shè)施設(shè)備、防汛知識(shí)宣傳、防汛值班等支出。
9.農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村水利（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為93.92萬元，主要用于飲水安全、病險(xiǎn)水庫(kù)整治等農(nóng)村水利重大項(xiàng)目管理費(fèi)。
10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為138.84萬元，主要用于單位人員的住房公積金。
11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為90.7萬元，主要用于單位人員的購(gòu)房補(bǔ)貼。
五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
農(nóng)水局2021年一般公共預(yù)算基本支出1932.93萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1349.29萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)583.64萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
農(nóng)水局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)36.81萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)5萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)31.81萬元。受新冠肺炎疫情影響，2021年省級(jí)年初單位預(yù)算暫不編列因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)，執(zhí)行中確需安排出國(guó)（境）任務(wù)和計(jì)劃的，按照“一事一議”的方式報(bào)省政府批準(zhǔn)后安排經(jīng)費(fèi)。
（一）公務(wù)接待費(fèi)較2020年預(yù)算下降37.5%。主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)省委省政府關(guān)于厲行勤儉節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)的相關(guān)要求，從嚴(yán)控制支出，從緊編制預(yù)算。
2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于國(guó)家部委檢查督促我省農(nóng)村水利工作及省外水利部門考察調(diào)研我省農(nóng)村水利工作等接待工作。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2020年預(yù)算持平。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車7輛，其中：轎車2輛，越野車5輛。
2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)31.81萬元，用于7輛公務(wù)用車日常運(yùn)行維護(hù)相關(guān)的燃油費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過路過橋費(fèi)等方面支出，主要用于保障我省農(nóng)村水利項(xiàng)目的指導(dǎo)和管理等工作用車，確保我省大型灌區(qū)精細(xì)化供用水管理和現(xiàn)代化建設(shè)提檔升級(jí)、小型病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固、中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造、防汛抗旱、農(nóng)村供水工程建設(shè)等農(nóng)村水利工作順利開展。
七、政府性基金預(yù)算支出情況說明
農(nóng)水局2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
農(nóng)水局2021年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年，農(nóng)水局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為583.64萬元，比2020年預(yù)算減少47.82萬元，下降7.57%。主要原因是根據(jù)2021年“保重點(diǎn)、壓一般”預(yù)算編制要求，壓減單位一般性支出。
（二）政府采購(gòu)情況
2021年，農(nóng)水局安排政府采購(gòu)預(yù)算31.71萬元，主要用于采購(gòu)設(shè)備、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、車輛及其他運(yùn)輸機(jī)械租賃服務(wù)等。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年底，農(nóng)水局共有車輛7輛，其中，省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
2021年單位預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年農(nóng)水局無100萬元及以上項(xiàng)目，按照預(yù)算編制要求，無需編制部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
十、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.教育（類）：反映政府教育事務(wù)支出。
進(jìn)修及教育（款）：反映教師進(jìn)修及干部培訓(xùn)等方面的支出。
培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）：反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
4.衛(wèi)生健康支出（類）
行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
5.農(nóng)林水支出（類）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。
行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
防汛（項(xiàng)）：反映防汛業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項(xiàng)包括防汛物資購(gòu)置管護(hù)，防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，防汛值班、水情報(bào)汛、防汛指揮系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、水毀修復(fù)以及防汛組織（如防汛預(yù)案編制、檢查、演習(xí)、宣傳、會(huì)議等），汛期調(diào)用民工及勞動(dòng)保護(hù)，水利設(shè)施災(zāi)后重建，退田還湖，蓄滯洪區(qū)補(bǔ)償，水情、雨情、決策支持，防汛視頻會(huì)商，山洪災(zāi)害防治等。
農(nóng)田水利（項(xiàng)）：反映國(guó)家對(duì)農(nóng)田水利和打井、集雨設(shè)施、節(jié)水灌溉等水利設(shè)施的補(bǔ)助，小型水庫(kù)除險(xiǎn)補(bǔ)助以及排灌站、小水電站補(bǔ)助等。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人事、財(cái)政部門規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。
附件：1.四川省農(nóng)田水利局部門預(yù)算公開報(bào)表
2.四川省農(nóng)田水利局2021年省級(jí)單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
附件1.四川省農(nóng)田水利局部門預(yù)算公開報(bào)表.xls
附件2.四川省農(nóng)田水利局2021年省級(jí)單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo).xls
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